ms-wordСводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области за 2019 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2016 № 192, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Порядок).
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – программа) срок действия 2019 год. Общий объем запланированных средств на реализацию программы составил 5 698 749,86 рублей, в том числе средства бюджета МО Шумское сельское поселение 5 020 281,12 рублей, средства бюджета Ленинградской области – 991 700 рублей. За 2019 год профинансированы мероприятия на сумму 5 020 281,12 рублей или 88,1 % от плана.
Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы МКУК «СКДЦ «Шум». Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году» срок действия 2019 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 23 352 147,18 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 3 271 320,23 рублей. Бюджет Ленинградской области 6 667 202,24 рублей, Фонд развития ЖКХ – 13 413 624,71 рубля.
Реализация данной подпрограммы во многом зависело от выделения денежных средств из бюджета Ленинградской области и Фонда развития ЖКХ. Результат реализации программы составил 536,3 кв.м. В результате реализации данной муниципальной программы были переселены из аварийного фонда 30 человек..
Степень реализации мероприятия составила -1
Степень соответствия запланированному уровню расходов -1
Степень достижения плановых значений 100%
Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия 2019 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2 687 500,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 187 500,00 рублей. Бюджет Ленинградской области 2 500 000 рублей.
На 2019 год было предусмотрено финансирование в размере 2 687 500,00 рублей, в том числе из бюджета Ленинградской области 2 500 000,00 рублей расходы по мероприятиям программы: Ремонт участков дорог местного значения в населенных пунктах – 2 287 500,00 рублей; благоустройство населенных пунктов – 400 000,00 рублей, в том числе ремонт скважины питьевой воды, колодцев 200 000,00 рублей, приобретение детских игровых площадок – 200 000,00 рублей;
Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2019 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1 105 246,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 76 446,00 рублей. Бюджет Ленинградской области 1 028 800,00 рублей.
В 2019 году на реализацию программы предусмотрено 1 028 800,00 рублей, в том числе из бюджета МО Шумское сельское поселение 76 446,00 рублей, из бюджета Ленинградской области 1 028 800 рублей. В рамках муниципальной программы выполнены работы Ремонт дворовых территорий ул. Советская д. 5, д. 8, ул. ПМК-17 д. 22» (асфальтирование) на сумму 1 105 246,00 рублей. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2019 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 10 497 065,46 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 10 429 567,95 рублей.
По данной программе выполнены следующие мероприятия: Организация благоустройства территории МО Шумское сельское поселение – 901 506,96 рублей; Расходы на уличное освещение в сумме 5 897 017,18 рублей; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сумме 1 934 130,00 рублей.
Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.
Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2019 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1 305 496,24 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 525 696,24 рублей. Бюджет Ленинградской области 779 800,00 рублей.
За 2019 год выполнены следующие мероприятия:
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Шумское сельское поселение» Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»:
-Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технического надзора по ремонту дорог – 68787,44 рублей;
– Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – 1 039 759,25 рублей;
-проведена частичная паспортизация дорог населенных пунктов – 196 725,40 рублей
В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Срок действия – 2019 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 3 000,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 3 000,00 рублей. Основными показателями данной программы являются:
– Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований в количестве 1;
– Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства в количестве 15;
– Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса в количестве 2
Степень реализации мероприятия составила -1
Степень соответствия запланированному уровню расходов -1
Степень достижения плановых значений 100%
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок реализации программы 2018-2020 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы, составляет 43 213,81 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 36 611,81 рублей, областной бюджет 6 602,00 рубля.
Были проведены мероприятия по обследования полос сельских автодорог составление карты-схемы засоренности борщевиком и по уничтожению борщевика Сосновского с участием бюджета Ленинградской области, а также обработка мест засоренности борщевиком площадью 0,5 га.
Отчет о реализации муниципальных программ
Муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
за январь – декабрь 2019 года
Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация МО Шумское сельское поселение
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2019 год | Фактический объем финансирования | Выполнено на отчетную дату | Результат выполнения | |||||||||
| Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | ||||
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году | Администрация МО Шумское сельское поселение | 13 413 624,71 | 6 667 202,24 | 3 271 320,23 | 0,00 | 13 413 624,71 | 6 667 202,24 | 3 271 320,23 | 0,0 | 13 413 624,71 | 6 667 202,24 | 3 271 320,23 | 0,00 | 100% |
| 2 | «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 100% |
| 3 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 028 800,00 | 76 446,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 800,00 | 76 446,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 800,00 | 76 446,00 | 0,00 | 100% |
| 4 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 10 497 065,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 429 567,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 429 567,95 | 0,00 | 100% |
| 5 | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 779 759,25 | 525 696,24 | 0,00 | 0,00 | 779 759,25 | 525 512,84 | 0,00 | 0,00 | 779 759,25 | 525 512,84 | 0,00 | 100% |
| 6 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 991 700,00 | 4 520 157,86 | 186 892,00 | 0,00 | 858 661,68 | 3 974 727,44 | 186 892,00 | 0,00 | 858 661,68 | 3 974 727,44 | 186 892,00 | 881% |
| 9 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,0 | 100% |
| 8 | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 6602,00 | 36 611,81 | 0,00 | 0,00 | 6602,00 | 36 611,81 | 0,00 | 0,00 | 6 602,00 | 36 611,81 | 0,00 | 100% |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Жилье для молодежи на территории муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области»
за 2019 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году» | % | 0 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | Семья | 0 | 15 | 14 | |
| 1.1. | Общая площадь приобретенного жилья | кв. м | 603,61 | 0 | 0 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Доля отремонтированных участков дорог населенных пунктов к общей протяженности дорог; | % | 35 | 38 | 38 | |
| 1.3. | Доля благоустроенных населенных пунктов | Ед. | 7 | 8 | 8 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 82 | 100 | 100 | |
| 2 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства. | % | 70 | 75 | 75 | |
| 3 | Доля населенных пунктов, в которых произведена организация уличного освещения | % | 90 | 100 | 100 | |
| 4 | Объем собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | м3 | 2800 | 2300 | 2300 | |
| 5 | Строительство новых контейнерных площадок ТКО | Шт. | 0 | 5 | 5 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Доля благоустроенных административных центров | ед | 1 | 1 | 1 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области»
за 2019 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Шумское сельское поселение» Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | % | 15 | 20 | 20 | |
| 1.1. | Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технического надзора по ремонту дорог | ед | 0 | 3 | 3 | |
| 1.2. | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | кв.м. | 700 | 5915,0 | 5915 | |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер |
кв.м |
0 | 0 | 0 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2019год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Удельный вес населения МО Шумское сельское поселение, посещающих культурно-досуговые мероприятия по сравнению
к предыдущему году; |
% | 7,0 | 7,5 | 7,5 | |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников культуры
к средней заработной плате по Ленинградской области |
% | 100 | 100 | 100 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
за 2019 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований | шт. | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства | шт. | 8 | 15 | 15 | |
| 1.2. | Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса | шт. | 0 | 2 | 2 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Шумское сельское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2019 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 0 | 100 | 100 | |
Заключение: реализацию муниципальных программ за 2019 год муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области признать высокоэффективной.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.