ms-wordСводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области за 2021 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2021 г. № 275, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Порядок).
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – программа) срок действия 2021 год. Общий объем запланированных средств на реализацию программы составил 8 159 291,75 рублей, в том числе средства бюджета МО Шумское сельское поселение 6 616 741,83 рублей, средства бюджета Ленинградской области – 1 004 200,00 рублей. За 2021 год профинансированы мероприятия на сумму 7 981 666,99 рублей или 97,8 % от плана.
Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы МКУК «СКДЦ «Шум». Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Развитие части территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия 2021 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2 840 910,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 340 910,00 рублей. Бюджет Ленинградской области 2 500 000 рублей.
На 2021 год было предусмотрено финансирование в размере 2 840 910,00 рублей, в том числе из бюджета Ленинградской области 2 500 000,00 рублей расходы по мероприятиям программы: – Произведено приобретение щебеночно-песчаной смеси в пос. ст. Войбокало, ул. Дачная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Заречная, 2-й Парковый пер., п. ст. Новый Быт , дер. Горка, дер. Феликсово, дер. Сопели, дер. Теребушка, дер. Канзы, дер. Гнори на сумму 2 840 910,00 рублей, в том числе за счет средств ОБ ЛО – 2 500 000,00 руб.;
Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%,
эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2021 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1 203 750,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 144 450,00 рублей. Бюджет Ленинградской области 1 059 300,00 рублей.
В 2021 году в рамках муниципальной программы выполнены работы – произведен ремонт пешеходной дороги по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, от д. 10 до д. 12 (асфальтирование) и установка бортовых камней после асфальтирования на сумму 1 203 750,00 рублей.
Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2021 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 4 091 611,36 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 3 391 611,36 рублей. Фактическое исполнение по данной программе составило – 3 677 518,89 рублей. Основным мероприятием является “Организация благоустройства на территории поселения”
По данной программе выполнены следующие мероприятия:
- Расходы на уличное освещение исполнены в размере 810 548,02 руб. Произведена оплата по счетам АО «ПСК» за уличное освещение по населенным пунктам МО Шумское сельское поселение, приобретены электротовары на сумму 46 488,00 рублей.
- Расходы на организацию благоустройства территории поселения (В 2021 году израсходовано 2 272 648,07 руб. из них:
- Покос травы на территории МО Шумское сельское поселение в летний период – 797 493,70 рублей;
- Приобретение мотокос – 45 620,00 рублей
- Приобретение детского городка – 642016,00 рублей
- Спил деревьев – 150 150,00 рублей;
- Обустройство альпийской горки – 637 368,37
- Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора исполнены в сумме 122,80 рублей, из них
– за вывоз мусора с территории МО Шумское сельское поселение – 122,80 рублей
- Расходы на содержание мест захоронений – 594 200,00 рублей
Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.
Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2021 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 2 276 112,24 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 1 053 512,24 рублей. Бюджет Ленинградской области 1 222 600,00 рублей. Фактическое исполнение – 1 664 076,24 рублей, что составляет – 73,1% от плановых показателей.
За 2021 год выполнены следующие мероприятия:
В 2021 году израсходовано на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 1 664 076,24 руб.
Ремонт участка дороги по ул. Советская от д. № 12 до д. № 14 с. Шум Кировского района Ленинградской области – 993 564,00 руб., в том числе за счет средств ОБ ЛО – 874 159,00 рублей;
-ремонт участка дороги около д. 22 – 396 036,00 рублей;
– проведены мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технадзора по ремонту дорог на сумму 91 976,24 рублей;
-за проведение лабораторных испытаний асфальтового покрытия после ремонта участка дороги – 182 500,00 рублей.
.
В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Срок действия – 2021 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 3 000,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 3 000,00 рублей. Основными показателями данной программы являются:
– Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований в количестве 1;
– Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства в количестве 15;
– Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса в количестве 2
Степень реализации мероприятия составила -1
Степень соответствия запланированному уровню расходов -1
Степень достижения плановых значений 100%
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы, составляет 51 673,88 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 51 673,88 рублей. Фактическое исполнение – 51 673,88 рублей, что составляет – 100%
Были проведены мероприятия по обработке мест засоренности борщевиком площадью 1,0 га.
Степень реализации мероприятия составила -1
Степень соответствия запланированному уровню расходов -1
Степень достижения плановых значений 100%
Отчет о реализации муниципальных программ
Муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
за январь – декабрь 2021 года
Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация МО Шумское сельское поселение
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2021 год | Фактический объем финансирования | Выполнено на отчетную дату | Результат выполнения | |||||||||
| Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | ||||
| 1 | «Развитие части территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 2 500 000,00 | 340 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 340 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 340 910,00 | 0,00 | 100% |
| 2 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 059 300,00 | 144 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 300,00 | 144 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 300,00 | 144 450,00 | 0,00 | 100% |
| 3 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 700 000,00 | 3 391 611,36 | 0,00 | 0,00 | 605 499,95 | 3 072 018,94 | 0,00 | 0,00 | 605 499,95 | 3 072 018,94 | 0,00 | 89,9% |
| 4 | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 222 600,00 | 1 053 512,24 | 0,00 | 0,00 | 874 159,00 | 789 917,24 | 0,00 | 0,00 | 874 159,00 | 789 917,24 | 0,00 | 73,1% |
| 5 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 004 200,00 | 7 155 691,75 | 0,0 | 0,00 | 1 004 200,00 | 6 977 466,99 | 0,0 | 0,00 | 1 004 200,00 | 6 977 466,99 | 0,0 | 97,8% |
| 6 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,0 | 100% |
| 7 | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 51 673,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 51 673,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 51 673,88 | 0,00 | 100% |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Доля отремонтированных участков дорог населенных пунктов к общей протяженности дорог; | % | 45 | 51 | 51 | |
| 1.3. | Доля благоустроенных населенных пунктов | Ед. | 11 | 5 | 5 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 90,8 | 90,8 | |
| 2 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства. | % | 75 | 75 | 75 | |
| 3 | Доля населенных пунктов, в которых произведена организация уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Доля собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | % | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Приобретение контейнеров ТБО, урны | Ед. | 0 | 100 | 100 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Доля благоустроенных административных центров | ед | 1 | 1 | 1 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
за 2021 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Шумское сельское поселение» Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | % | 30 | 30 | 30 | |
| 1.1. | Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технического надзора по ремонту дорог | ед | 5 | 3 | 3 | |
| 1.2. | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0,705 | 0,705 | ||
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер |
км |
0 | 0 | 0 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Удельный вес населения МО Шумское сельское поселение, посещающих культурно-досуговые мероприятия по сравнению
к предыдущему году; |
% | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников культуры
к средней заработной плате по Ленинградской области |
% | 100 | 100 | 100 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
за 2021 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований | шт. | 1 | 1 | 1 | |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства | шт. | 15 | 15 | 15 | |
| 1.2. | Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса | шт. | 2 | 2 | 2 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 0 | 100 | 100 | |
Заключение: реализацию муниципальных программ за 2021 год муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области признать высокоэффективной.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.