ms-wordСводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области за 2018 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2016г. № 192, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Порядок).
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – программа) срок действия 2018 год. Общий объем запланированных средств на реализацию программы составил 4 488 018,37 рублей, в том числе средства бюджета МО Шумское сельское поселение 3 695 418,37 рублей., средства бюджета Ленинградской области – 792 600,00 рублей. За 2018 год профинансированы мероприятия на сумму 4 088 867,50 рублей или 91,1 % от плана.
Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы МКУК «СКДЦ «Шум». Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Жилье для молодежи на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия 2018 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 4 189 222,80 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 42 520,61 рублей. Бюджет Ленинградской области 4 146 702,19 рублей.
Реализация данной подпрограммы во многом зависело от выделения денежных средств из бюджета Ленинградской области. Результат реализации программы составил 162 кв.м. Свои жилищные условия улучшили две многодетных семьи.
Степень реализации мероприятия составила -1
Степень соответствия запланированному уровню расходов -1
Степень достижения плановых значений 100%
Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия 2016-2018 года. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 8 062 500,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 562 500,00 рублей. Бюджет Ленинградской области 7 500 000,00 рублей.
На 2018 год было предусмотрено финансирование в размере 2 687 500,00 рублей, в том числе из бюджета Ленинградской области 2 500 000,00 рублей расходы по мероприятиям программы: Ремонт участков дорог местного значения в населенных пунктах – 1 495 000,00 рублей; благоустройство населенных пунктов – 892 500,00 рублей; Осуществление пожарной безопасности в населенных пунктах – 300 000,00 рублей;
Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2018 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 1 146 000,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 82 000,00 рублей. Бюджет Ленинградской области 1 064 000,00 рублей.
В 2018 году на реализацию программы предусмотрено 1 064 000,00 рублей, в том числе из бюджета МО Шумское сельское поселение 82 000,00 рублей, из бюджета Ленинградской области 1 064 000,00 рублей. В рамках муниципальной программы выполнены работы благоустройству детской площадки со строительством детского городка с. Шум ул. Советская около дома № 2 на сумму 1 146 000,00 рублей. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2018 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 6 374 916,50 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 6 374 916,50 рублей.
По данной программе выполнены следующие мероприятия: Содержание мест захоронения расположенных на территории МО Шумское сельское поселение – 52 354,00 рублей. Организация благоустройства территории МО Шумское сельское поселение – 749 239,96 рублей; Расходы на уличное освещение в сумме 4 422 899,09 рублей; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сумме 1 150 423,45 рублей.
Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований.
Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» срок действия – 2018 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 5 368 671,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 2 327 687 рублей. Бюджет Ленинградской области 3 040 984 рублей.
За 2018 год выполнены следующие мероприятия:
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Шумское сельское поселение» Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»:
-Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технического надзора по ремонту дорог – 12000,00 рублей;
– Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – 1 295 331,00 рублей;
-Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 041 226,00 рублей;
-Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер – 3 020 114,00 рублей
В муниципальную программу вносилась изменения в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.
Муниципальная программа «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального район Ленинградской области». Срок действия – 2018 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 3 878 910,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 193 945,00 рублей. Бюджет Ленинградской области – 3 684 965,00 рублей.
Реализация данной подпрограммы во многом зависело от выделения денежных средств из бюджета Ленинградской области. Результат реализации программы составил 99,5кв.м.
Приобретены жилые помещения для семьи пострадавшей в результате пожара
Степень реализации мероприятия составила -1
Степень соответствия запланированному уровню расходов -1
Степень достижения плановых значений 100%
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Срок действия – 2018 год. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы составляет 13 000,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 13 000,00 рублей. Основными показателями данной программы являются:
– Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований в количестве 1;
– Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства в количестве 15;
– Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса в количестве 2
Степень реализации мероприятия составила -1
Степень соответствия запланированному уровню расходов -1
Степень достижения плановых значений 100%
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» срок реализации программы 2018-2020 годы. Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы, составляет 20 000,00 рублей, в том числе бюджет МО Шумское сельское поселение – 20 000,00 рублей.
Ввиду того, что мероприятия по проведению обследования полос сельских автодорог составление карты-схемы засоренности борщевиком и по уничтожению борщевика Сосновского с участием бюджета Ленинградской области запланированы на 2019 год, реализация программы в 2018 году признана не эффективной.
Отчет о реализации муниципальных программ
Муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
за январь – декабрь 2018 года
Ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация МО Шумское сельское поселение
| № п/п | Наименование программы | участник | Плановый объем финансирования на 2018 год | Фактический объем финансирования | Выполнено на отчетную дату | Результат выполнения | |||||||||
| Федеральный бюджет | бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет МО Шумское сельское поселение | Прочие источники | ||||
| 1 | «Жилье для молодежи на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 4 146 702,19 | 42 520,61 | 0,00 | 0,0 | 4 146 702,19 | 42 520,61 | 0,00 | 0,00 | 4 146 702,19 | 42 520,61 | 0,00 | 100% |
| 2 | «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 100% |
| 3 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 1 064 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100% |
| 4 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 6 374 915,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 374 915,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 374 915,44 | 0,00 | 100% |
| 5 | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 3 040 984,00 | 2 327 687,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 984,00 | 2 327 687,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 984,00 | 2 327 687,00 | 0,00 | 100% |
| 6 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 792 600,00 | 3 296 267,50 | 0,00 | 0,00 | 792 600,00 | 3 296 267,50 | 0,00 | 0,00 | 792 600,00 | 3 296 267,50 | 0,00 | 91,1% |
| 7 | «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального район Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 3 684 965,00 | 193 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 965,00 | 193 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 684 965,00 | 193 945,00 | 0,00 | 100% |
| 9 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,0 | 100% |
| 8 | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Шумское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Жилье для молодежи на территории муниципального образования Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области»
за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Жилье для молодежи на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 0 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье | Семья | 0 | 2 | 2 | |
| 1.1. | Общая площадь приобретенного (построенного) жилья | кв. м | 162 | 0 | 0 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Развитие частей территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Доля отремонтированных участков дорог населенных пунктов к общей протяженности дорог; | % | 35 | 38 | 38 | |
| 1.3. | Доля благоустроенных населенных пунктов | ед | 7 | 8 | 8 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 82 | 100 | 100 | |
| 1 | Площадь мест захоронения, расположенных на территории МО Шумское сельское поселение, содержащихся в нормативном состоянии | м2 | 26600 | 49300 | 49300 | |
| 2 | Доля благоустроенной территорий содержащейся в нормативном состоянии в общей площади требующей благоустройства. | % | 68 | 70 | 70 | |
| 3 | Доля населенных пунктов, в которых произведена организация уличного освещения | % | 90 | 100 | 100 | |
| 4 | Объем собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора | м3 | 2500 | 2800 | 2800 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Развитие административного центра муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Доля благоустроенных административных центров | ед | 1 | 1 | 1 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог МО Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Шумское сельское поселение» Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» | % | 10 | 15 | 15 | |
| 1.1. | Мероприятия по изготовлению, получению заключения по ПСД, осуществлению технического надзора по ремонту дорог | ед | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2. | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | кв.м. | 0 | 700 | 700 | |
| 1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 520 | 700 | 700 | |
| 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих социально значимый характер |
кв.м |
0 | 2 250 | 2 250 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области» на 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Удельный вес населения МО Шумское сельское поселение, посещающих культурно-досуговые мероприятия по сравнению
к предыдущему году; |
% | 6,1 | 7,0 | 7,0 | |
| 2 | Соотношение средней заработной платы работников культуры
к средней заработной плате по Ленинградской области |
% | 100 | 100 | 100 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
на территории МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального район
Ленинградской области» за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального район Ленинградской области» | % | 0 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Количество семей, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда, которым были приобретены жилые помещения | Семья | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2. | Общая площадь приобретенного жилья | кв. м | 99,5 | 0 | 0 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области»
за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований | шт. | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства | шт. | 8 | 15 | 15 | |
| 1.2. | Поддержка СМИ и сайта, отражающих деятельность предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса | шт. | 0 | 2 | 2 | |
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Шумское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год
| № п/п |
Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) | ||
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Доля площади земель населенных пунктов, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского в общей площади земель населенных пунктов, на которой в текущем году запланированы мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | % | 0 | 0 | 0 | Ввиду того, что мероприятия по проведению обследования полос сельских автодорог составление карты-схемы засоренности борщевиком и по уничтожению борщевика Сосновского с участием бюджета Ленинградской области запланированы на 2019 год, реализация программы в 2018 году признана не эффективной. |
Заключение: реализацию муниципальных программ за 2018 год муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области признать высокоэффективной.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.