ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год» 10.03.2017 года с. Шум

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год»

10.03.2017 года с. Шум

Администрация муниципального образования

Шумское сельское поселение

Время работы: начало 15.00 окончание 16.00

Присутствовали: Сотрудники МКУК «СКДЦ «Шум»

Председатель заседания: Ульянов В.Л. глава МО Шумское сельское поселение

Секретарь заседания: Иванова В.В. ведущий специалист администрации МО Шумское сельское поселение

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год» Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования МО Шумское сельское поселение

Согласно Положения о публичных слушаниях на территории МО «Шумское сельское поселение, публичные слушания являются формой реализации прав населения муниципального образования Шумское сельское поселение на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления и проводятся для публичного обсуждения муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы всего населения, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется проведение публичных слушаний.

Открыл публичные слушания Глава МО Шумское сельское поселение- Ульянов В.Л.

Нам необходимо рассмотреть проект решения Совета депутатов МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год». Данный проект подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов МО Шумское сельское поселение от 03.03.2017 № 8.

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год» было размещено на официальном сайте и на информационном стенде администрации МО Шумское сельское поселение.

Все заинтересованные лица могли представить свои предложения по указанным проектам путем направления соответствующей информации в адрес организатора публичных слушаний – Администрацию муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области с 5 марта с 8.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни в администрации.

Предложений и замечаний по вышеуказанным проектам не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год»

По вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Лустову Н.А. (начальник сектора экономики и финансов администрации МО Шумское сельское поселение) – ознакомила с основными разделами проекта об итогах исполнения бюджета за 2016 год.

Бюджет муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год утвержден решением Совета депутатов МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 года № 43. В течение отчетного года в соответствии с решениями Совета депутатов МО Шумское сельское поселение в бюджет района изменения вносились 8 раз: 26.02.2016 № 5, 23.03.2016 № 11, 27.05.2016 №14, 22.07.2016 № 16, 30.08.2016 №17, 30.09.2016 № 23, 18.11.2016 № 25, 23.12.2013 № 28. Основной причиной внесения изменений в бюджет поселения по доходам послужило дополнительное выделение средств из бюджетов других уровней бюджетной системы по безвозмездным поступлениям, перераспределение расходов.

В 2016 году бюджетно-налоговая политика проводилась в соответствии с ключевыми приоритетами, определенными в основных направлениях бюджетно-налоговой политики поселения за отчетный год.

В представленный отчет вошли ассигнования, передаваемые в 2016 году бюджету МО Шумское сельское поселение из бюджета Ленинградской области следующим направлениям:

– на реализацию мероприятий по региональной адресной программе “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» – 10 150 040,94 руб.;

– на реализацию мероприятий, согласно областного закона от 12 мая 2015 года № 42-ОЗ «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами» – 1 141 600,00 руб.;

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 2 500 000,00 руб.;

– на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области – 981 900 руб.;

– на реализацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 1 260 583,50 руб.;

Доходы

За 2016 год в бюджет МО Шумское сельское поселение поступило доходов 50 977 965,54 рублей, что составляет 92% от плановых назначений 55 389 115,54 рублей, в том числе:

– налоговые и неналоговые доходы – 10 902 219,07 рублей, что составляет 75,3% от плановых назначений 14 486 400,00 рублей;

– безвозмездные поступления – 40 075 749,47рублей, что составляет 98% от плановых назначений 40 891 861,44 рублей.

В структуре доходов бюджета наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 72,4%.

Фактическое исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО Шумское сельское поселение за 2016 год составило 50 977 965,04 руб. или 92 % от уточненного плана, в том числе:

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – в сумме 1 887 907,88 рублей, что составляет 99,3% от уточненного плана 1 901 100,00 рублей.;

– налоги на имущество (налог на имущество физических лиц) – в сумме 305 772,48 рублей, что составляет 69,5% от уточненного плана 440 000,00 рублей;

– налоги на имущество (земельный налог) – в сумме 6 103 646,58 рублей, что составляет 68% от уточненного плана 8 985 300,00 рублей;

– государственная пошлина – в сумме 20 960,00 рублей, что составляет 69,9% от уточненного плана 30 000,00 рублей;

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – в сумме 852 095,81 рублей, что составляет 109,9% от уточненного плана 775 000,00 рублей;

Выполнение плана по доходам бюджета МО Шумское сельское поселение характеризуется следующими данными:

– налог на доходы физических лиц поступил в размере 1 676 397,84 рублей или 73% от запланированной суммы 2 299 560,00 рублей. Отклонение составило 27% или (-623 162,16) рублей.

По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 13,6% или на 440 634,06 рублей. Основной причиной перевыполнения плана послужило погашение задолженности юридического лица, зарегистрированного на территории МО Шумское сельское поселение.

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в размере 1 887 907,88 рублей или 98,8% от уточненного плана 1 901 100 рублей;

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 14,0% или на 542 266,88 рублей. Увеличение поступлений акцизов на нефтепродукты обусловлено увеличением ставок акцизов на нефтепродукты, а также изменением структуры облагаемого оборота по нефтепродуктам;

– налог на имущество (налог на имущество физических лиц) – поступил в размере 305 772,48 рублей или 69% от запланированной суммы 440 000,00 рублей. Отклонение составило 31% или (-134 227,52) рублей.

По сравнению с 2015 годом поступления снизились на 6,9% или на 136 154,73 рублей. Основной причиной недовыполнения плана послужило: переносом сроков уплаты налога и возникшей задолженностью налогоплательщиков.

– налог на имущество (земельный налог) – поступил в размере 6 103 646,58 рублей или 68% от запланированной суммы 8 985 300,00 рублей. Отклонение составило 32% или (-2 881 653,42) рублей.

По сравнению с 2015 годом поступления снизились на 55% или на 5 028 911,64 рублей. Уменьшение общей суммы доходов связано с тем, что были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ о переносе сроков уплаты налогов до 01 декабря текущего года и в связи с тем, что самый крупный налогоплательщик, зарегистрированный на территории МО Шумское сельское поселение ООО «Барион» находится в стадии банкротства, а также образованием задолженности по остальным налогоплательщикам – физическим лицам.

– государственная пошлина поступила в размере 20 960,00 рублей или 70% от плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 6,3% или на 12480,00 рублей. Основными причинами снижения поступлений являются уменьшение количества совершаемых нотариальных действий.

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в размере 852 095,81 рублей или 109,9% от плана, в т.ч.:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки поступили в сумме 60,00 рублей. Основной причиной отсутствия поступлений послужило изменение бюджетного законодательства, в части изменения нормативов отчислений в местный бюджет по доходам от аренды земли с 50% до 100% (ранее 50% поступали в бюджеты поселений и 50% в бюджет района).

– доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в сумме 20 158,19 рублей или 80,6% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 28,7% или на 1211,3 тыс.руб. Снижение доходов от использования муниципального имущества связано с реализацией бюджетного законодательства, в части изменений отчисления нормативов в бюджеты поселения.

– прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (поступления от найма жилья муниципального жилищного фонда) поступили в сумме 831 877,62 рублей или 110,9% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 121 117,16 рублей или на 11,7%. Основной причиной увеличения поступлений явилось погашение задолженности за найм жилья населением, проживающего в муниципальном жилом фонде;

– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 55 438,48рублей или 100% от плана..

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 40 075 749,47 рублей или 98% при плане 40 902 715,54 тыс. руб.

Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступили в сумме 10 854,10 рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, поступили в сумме (-27 907,00) рублей.

Расходы

Исполнение бюджета МО Шумское сельское поселение по расходам составило 80,9 % или 46 163 070,20 рублей, не освоенными остались 10 882 565,23 рублей , что связано с тяжелым финансовым положением , т.е. отсутствием денежных средств на счете администрации.

Наиболее значительные суммы по расходам бюджета в 2016 году сложились по следующим разделам:

0100 «Общегосударственные вопросы» – 7 442 979,05 рублей, по данному разделу были произведены следующие расходы:

на содержание аппарата местного самоуправления, в т.ч. расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования – 6 406 669,53 рублей;
иные межбюджетные трансферты, передаваемые согласно соглашения о передачи полномочий бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области в сумме 453 495,00 рублей;
на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплату государственной пошлины споров составили 416 262,52 рублей;
на ремонт помещений в административном здании по адресу: с. Шум ул. Советская д. 22» -166 552,00 тыс.руб.

0200 «Национальная оборона» – 195 080,00 рублей, по данному разделу были произведены расходы на оплату труда с начислениями и по приобретение материальных запасов на содержание сотрудника военно-учетного стола. Данные денежные средства были выделены из федерального бюджета РФ

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В подразделе 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнение составило 58,3%. Расходы были произведенные в сумме 15 716,19 рублей, в части передачи полномочий по содержанию аварийно-спасательных служб.

В подразделе 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 98% от плана. По данному подразделу были направлены средства на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на устройство пожарных водоемов в населенных пунктах МО Шумское сельское поселение и на опашку границ поселения в пожароопасный период в сумме 903 760,33 рублей.

0400 Национальная экономика

Исполнение составило 82,3%, или 3 802 294,00 рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в сумме 3 802 294,00 рублей, в т.ч.:

– на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области – 1 100 059,00 рублей, в т ч. софинансирование из местного бюджета в размере 118 159,00 рублей. Данные денежные средства были израсходованы на ремонт дороги по ул. Советская от д. 13 до д.16 с. Шум;

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 1 239 980,00 рублей, в т.ч. софинансирование за счет местного бюджета в сумме 86 490,00 рублей. Данные денежные средства были направлены на ремонт участка дорог по населенным пунктам (10 населенных пунктов) д. Речка, д. Теребушка, д. Концы, д. Горка, д. Сибола, д. Сопели, д. Гнори, ст. Войбокало, ст. Новый Быт, д. Бабаново.

-на текущее содержание автомобильных дорого местного значения были израсходованы средства в сумме 995 000,00 рублей, за счет дорожного фонда поселения. (расчистка дорог от снега и посыпка песком – 595 000,00 рублей; исправление профиля гравийных дорог – 400 000,00 рублей);

-за счет областного бюджета к Дню образования Ленинградской области бюджету поселения были выделены средства в размере 220 000,00 рублей. Данные средства были направлены на текущий ремонт асфальтового покрытия ул. Советская с. Шум.

-за счет средств бюджета Кировского района Ленинградской области(согласно передаваемых полномочий по содержанию дорог) были переданы средства в сумме 247 255,00 рублей, которые израсходованы на ремонт дорог по населенным пунктам, не относящиеся к дорогам сельского поселения.

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнение составило 79 % или 26 220 439,67 рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 13 219 270,42 рублей.

По данному подразделу были произведены расходы, в том числе:

За счет средств местного бюджета – 1 624 135,06 рублей. В 2016 году по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» и муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016 году» приобретены на вторичном рынке 7 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

– на реализацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 1 326 930,00 руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 66 346,50 рублей.

– за счет резервного фонда администрации произведен ремонт аварийного участка лежаков отопления по адресу: с. Шум, ул. ПМК-17 д.22 на сумму 60 081,00 рублей.

– по адресной программе частично произведен ремонт кровли жилого дома № 1 д. Горка на сумму – 58 083,42 рубля.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 57,2% или 6 534 668,38 рублей, в том числе:

– на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» – 5 200 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 520 000,00 рублей. Произведен ремонт участка напорной канализации от КНС до очистных сооружений с.Шум;

– субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям (МУП «Северное Сияние»), предоставляющим населению банно-прачечные услуги в сумме 1 334 668,38 рублей

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 87,5% или 6 466 500,87 рублей, в том числе:

– на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 720 000,00 рублей, в т.ч. софинансирование за счет местного бюджета в сумме 50 250,00 рублей. Данные денежные средства были направлены на:

благоустройство д. Овдакало, пос. Концы на сумму 260 000,00 рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 18140,00 рублей;
чистка канав д. Войпола на сумму 100 000,00 рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 6 980,00 рублей;
ограждение мусорных контейнеров в д. Сопели, д. Войбокало, ст. Войбокало, д. Карпово на сумму 300 000,00 рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 20 940,00 рублей;
ремонт колодца д. Сопели на сумму 60 000,00 рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 3 490,00 рублей

капитальный ремонт дворовой территории около домов 14-18 со строительством детского городка – 1 255 600,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 114 000,00 рублей.

– оплачены счета за электроэнергию (уличное освещение) в сумме 2 127 325,20 рублей;

-прочие мероприятия по благоустройству с. Шум в сумме 165 000,00 рублей;

-вывоз мусора по населенным пунктам, согласно контракта с МУП «Северное Сияние» – 1 172 791,59 рублей;

– лизинговые платежи по графику, согласно контракта с лизинговой организацией за мусоровоз в сумме 1 025 784,08 рублей, в том числе за счет субсидий полученных из областного бюджета в сумме 400 688,00 рублей.

0700 Образование

Исполнение составило 100 % или 81 071,00 рубль, в том числе по подразделам:

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 30 000,00 тыс.руб. или 100 %. По данному подразделу проведена организация временных работ для несовершеннолетних граждан. Заключен договор между «Центром занятости населения», МКОУ «Шумская СОШ» и администрацией

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 51 071,00 тыс.руб. или 100 %.

– иные межбюджетные трансферты, передаваемые согласно соглашения о передачи полномочий бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области в сфере образования в сумме 51 071,00 рублей.

0800 Культура и кинематография

Исполнение составило 80 % или 6 988 099,06 рублей

По подразделу 0801 «Культура» произведены расходы:

– по оплате труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты работников культуры МКУК «СКДЦ «Шум» в сумме 4 875 886,92 рублей;

-текущие расходы на закупку товаров, работ и услуг муниципального учреждения в сумме 719 015,41 рублей;

– уплата прочих налогов, сборов и иных платежей в сумме 29 667,58 рублей;

– произведены капитальные вложения по реконструкции Дома культуры (проектирование) в сумме 1 278 523,15 рублей;

– иные межбюджетные трансферты, передаваемые согласно соглашения о передачи полномочий бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области в сфере культурного досуга населения в сумме 85 006,00 рублей

1000 Социальная политика

Исполнение составило 83,9 % или 422 928,54 рублей.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» обеспечены расходы на выплату пенсии за выслугу лет бывшим муниципальным служащим (среднегодовая численность 9 человек).

1300 Обслуживание государственного муниципального долга

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» исполнение составило 88,1% или 90 702,36 рублей

Объем долговых обязательств по кредиту МО Шумское сельское поселение по состоянию на 01.01.2017 года составил 1 725 000,00 рублей, в т. ч. задолженность перед Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Согласно кредитных договоров № 3 от 14.10.2015 года и № 4 от 08.09.2016 года Срок гашения кредита – до 15 ноября 2017 года.

В течение 2016 года погашено задолженности по долговым обязательствам в сумме 1 275 520,00 рублей и процентов по кредитам в сумме 90 702,36 рублей.

Предложений и замечаний по проекту решения не поступило.

принято решение:

1. Считать публичные слушания проекту решения Совета депутатов МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год» состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год».

3. Рекомендовать Совету депутатов МО Шумское сельское поселение принять проект решения «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год»

Голосовали:

«За» – единогласно.

Проголосовав единогласно: предлагаю вынести проект МО Шумское сельское поселение «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год» на утверждение.

По результатам проведенных публичных слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний обнародовать в соответствии с п. 26 ст. 23 Устава МО Шумское сельское поселение

Председатель заседания В.Л. Ульянов

Секретарь заседания В.В. Иванова